Державні закупівлі PROZORRO

Договори закупівель Prozorro

PROZORRO
Комерційні торги
Prozorro Market
Prozorro.Продажі
Знайдено: 10000
Виконано
UA-2026-04-09-006622-a-a1
Усyнення авaрій в житлoвому фoнді (пoточний ремoнт з aварійного демoнтажу огoроджувальних кoнструкці...більше
№ договору: 239
Організатор:ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Постачальник:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК БУДКОМПЛЕКТ ДИЗАЙН"
Виконано
Сума:3 130 067,00 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-07-008494-a-a1
31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання Затискач типу "крокодил"...більше
№ договору: 23-284170-26
Організатор:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Постачальник:Фізична особа-підприємець Чабан Анатолій Вікторович
Виконано
Сума:6 435,00 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.07.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-07-012932-a-b1
Папір для друку
№ договору: 01/27
Організатор:КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Постачальник:ТОВ "ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР"
Виконано
Сума:220 500,00 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-08-009432-a-b1
послуги технічного обслуговування екскаваторів-навантажувачів JCB 3CX SITEMASTER, JCB 4CX SITEMASTE...більше
№ договору: 60
Організатор:КП Громадське господарство
Постачальник:ТОВ "Констракшн Машинері"
Виконано
Сума:101 924,16 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-27-006141-a-c1
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортного засобу із заміною запчастин
№ договору: 93
Організатор:КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Постачальник:ФОП Юденков Тарас Федорович
Виконано
Сума:15 637,00 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-05-22-000362-a-a1
Запчастини для ремонту автотранспорту
№ договору: 1/64
Організатор:Очаківська комунальна служба благоустрою
Постачальник:ФОП МУРАНЕНКО ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
Виконано
Сума:17 890,00 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-27-010186-a-c1
Послуги з технічного огляду балонів
№ договору: 328/04-26
Організатор:Чернігівський національний технологічний університет
Постачальник:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРІОГЕН-СЕРВІС"
Виконано
Сума:1 000,00 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-27-003137-a-a1
Печиво
№ договору: 100
Організатор:Шевченківська СЗШІ з ПВПГЕП ЧОР
Постачальник:ФОП Стеценко В.В.
Виконано
Сума:3 000,00 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-27-009290-a-a1
Пробірка П2-10-90; Мікропіпетка до ШОЕ-метру
№ договору: Р026-000014
Організатор:КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМ
Постачальник:Фізична особа-підприємець Рудюк Ванда Степанівна
Виконано
Сума:2 530,00 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-28-003872-a-a1
Перекис водню 35% , кан./5л
№ договору: БМ-22/04
Організатор:Відокремлений підрозділ на водному транспорті ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"
Постачальник:ФОП Бишляга
Виконано
Сума:3 192,00 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-20-011303-a-c1
ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали (Бинт гіпсовий, 20,0см x 2,7м, поверхнева щільність не ...більше
№ договору: 235
Організатор:КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постачальник:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Виконано
Сума:18 772,08 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-27-001637-a-c1
Продукти харчування (ДК 021:2015 (CPV)-15870000-7 - Заправки та приправи)
№ договору: 83
Організатор:ВАРАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постачальник:Приватне підприємство фірма "Імбекс"
Виконано
Сума:198,00 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-27-001764-a-a1
Продукти харчування (ДК 021:2015 (CPV)- 15420000-8 - Рафіновані олії та жири)
№ договору: 84
Організатор:ВАРАСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постачальник:Приватне підприємство фірма "Імбекс"
Виконано
Сума:5 266,08 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-27-001581-a-c1
Придбання: Папір офісний формат А4 у кількості 657 (шістсот п'ятдесят сім) пачок;
№ договору: 105-ПЗ
Організатор:Військова частина А4706
Постачальник:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАПІР-СЕРВІС"
Виконано
Сума:92 965,50 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 01.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-21-005627-a-b1
Дизельне паливо, бензин А-95
№ договору: 040415-270426-ШК3391
Організатор:Відділ культури Ізмаільської міської ради
Постачальник:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР"
Виконано
Сума:98 115,00 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.12.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-28-000357-a-c1
Пильне полотно для шабельної пили, шабельна пила
№ договору: 347620
Організатор:Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"
Постачальник:ТОВ "МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ДНІПРО-М"
Виконано
Сума:5 584,00 грн. з ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 29.04.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-04-29-000598-a-c1
Страхові послуги
№ договору: Рахунок № FO-02539870 , 238140847 від 28.04.2026
Організатор:ТОВ "НіжинТеплоМережі"
Постачальник:АТ "АТ СГ ТАС"
Виконано
Сума:30 570,00 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 28.04.2026 до 27.04.2027
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-05-14-005148-a-a1
Кабель ВВГ нг 1х50
№ договору: 10/29/5/5-16/2026
Організатор:ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Постачальник:ФОП Рябінін Віталій Євгенович
Виконано
Сума:2 389,50 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.05.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-05-14-005286-a-a1
Сітка затіняюча 80%
№ договору: 10/29/5/5-16/2026
Організатор:ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Постачальник:ФОП Рябінін Віталій Євгенович
Виконано
Сума:69 080,00 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.05.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
UA-2026-05-14-005209-a-a1
Труба гофрованна для унітазу
№ договору: 10/29/5/5-16/2026
Організатор:ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Постачальник:ФОП Рябінін Віталій Євгенович
Виконано
Сума:128,25 грн. без ПДВ
Період дії договору:з 27.04.2026 до 31.05.2026
Дата підписання:27.04.2026 00:00
Увага!
Повний функціонал сторінки доступний лише на комп'ютерах. Для оптимального використання оберіть у налаштуваннях 'Версія для ПК' або відкрийте на вашому комп'ютері. Дякуємо за розуміння!

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращувати роботу майданчика і надавати вам більше можливостей. Продовжуючи використовувати сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.Читати повністю.

logo
+38 044 337 86 64
+38 044 364 50 45
0 800 75 10 10
Дзвінки по Україні безкоштовні
Пн – Пт 08:30-19:30
Технічна підтримка
info@smarttender.biz
SmartTender у соцмережах:
Цей сайт захищений reCAPTCHA. Застосовуються